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    发票开具流程
    发布时间：2011-07-14
    文章来源：本站编辑
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    尊敬的客户：
    　　我司将遵循下列流程开出发票 ，在此感谢您的理解 、支持与配合！

     

     

    步骤

    要求
    1 客户汇款 ，传真《开票申请单》和汇款单据至我司营销部 ； 客户应确保《开票申请单》各项内容清晰 、完整、准确。
    2 我司质管部审核资质情况； 首营资料未通过审核的将缓开票。
    3 我司物流部确认开票货物名称 、规格、数量和价格； 不一致的情况及时查对处理 。
    4 我司财务部核对客户开票信息； 对首次开票或开票信息发生变更的，请客户附盖章的完整开票信息传真至公司存档。
    5 我司财务部核对款项是否完整到账 ； 款项未到账的原则上不予发货，不予开票。
    6 我司财务部开具发票并邮寄至客户； 我司将按照客户实际交易的货物名称、规格、价格、数量等如实开票，并于款到发货后2个工作日内开出发票快递至客户。
    7 客户收到发票快件后签字确认。 我司商务助理将跟踪客户收到发票的情况。请客户及时查对收到的发票各项目内容是否准确无误。
    1、我司商务助理会电话查询发票签收情况。如客户收到货物3天后未收到票据，也可及时致电我司营销部查询；
    2、客户不慎遗失发票的请及时书面通知我司，采取相应措施处理；
    3、客户发现发票有错误或无法认证的 ，请尽快与我司联系 ，及时将发票退回我司重新开具。如涉及跨月的请办理拒收手续后再予退回；
    4 、发票开出后6个月内应到当地税务局认证抵扣，请客户及时办理 。如超期未办理认证将造成客户不能抵扣税款的损失。
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